一、出差   

第一步：打开企业微信首页，点击箭头处的“工作台”再点击红圈处的“出差”应用，进入下一步流程操作

第二步：红圈处带红色*号项为必填，填好后点击红色箭头处“提交”，“开始时间”和“结束时间”选填后自动计算时长并同步到考勤打卡记录

第三步：流程提交后送达部门主管或者相关负责人审批，审批人可对相应流程进行：驳回、同意、或者点击“更多”：发起讨论、转审、加签、退回几项操作，可填写审批意见并@相关人员，流程可设定是否手写签名。

第四步：流程通过后可在最下方红圈处的时间戳判断流程的处理时间

二、请假  

第一步：打开企业微信首页，点击箭头处的“工作台”再点击红圈处的“请假”应用，进入下一步流程操作。

第二步：红圈处带红色*号项为必填，填好后点击红色箭头处“提交”，“开始时间”和“结束时间”填写后自动计算时长并同步到考勤打卡记录

第三步：流程提交后送达部门主管或者相关负责人审批，审批人可对相应流程进行：驳回、同意、或者点击“更多”：发起讨论、转审、加签、退回几项操作，可填写审批意见并@相关人员，流程可设定是否手写签名。

第四步：流程通过后可在最下方红圈处的时间戳判断流程的处理时间，下方红圈处显示该流程被驳回处理并附上审批意见

三、报销

第一步：打开企业微信首页，点击箭头处的“工作台”再点击红圈处的“报销流程”应用，进入下一步流程操作。

第二步：上方红圈处“关联对应的流程”可选择对应的流程做关联，比如差旅费的报销则关联对应的出差流程，填好报销说明和金额后在附件中提交所需报销的单据凭证：电子发票、火车票、机票等凭证的照片，提交好后点击红色箭头处“提交”

第三步：报销流程提交后送达给财务部门会计人员进行凭证核对，原始凭证和线上流程提交内容以及相关联流程一致无误后通过审核；相关负责人对应付款进行授权审批；出纳付款后在附件中附上付款凭证并通过该流程节点；提交人收到报销款项后流程结束。

第四步：流程各个节点可驳回、回退等操作，这个流程的最后一步由于提交人发现出纳人员没有附上付款凭证，因此退回补充付款凭证后再通过。注：必要的流程都设定了手写签名的操作，尤其是付款流程。

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